นางสาวพรรณพิไล สาดคำ
ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด
เนื้อหา
รายได้และรายจ่ายของเทศบาล (แบ็กอัพก่อนเปลี่ยนเป็นปี55)
| 
| ฮิต: 2330
รายได้ของเทศบาล
|
รายรับ
|
รับจริง |
ประมาณการ |
ประมาณการ |
| ก.รายได้ภาษีอากร |
10,375,016.19
|
13,167,000.00
|
18,659,100.00
|
| 1.หมวดภาษีอากร |
10,375,016.19
|
13,167,000.00
|
18,659,100.00
|
|
1.1ภาษีโรงเรือนและที่ดิน |
55,523.00
|
80,000.00
|
89,000.00
|
|
1.2ภาษีบำรุงท้องที่ |
132,602.90
|
300,000.00
|
300,000.00
|
|
1.3ภาษีป้าย |
31,637.00
|
40,000.00
|
49,000.00
|
|
1.4ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. แผนฯ |
-
|
-
|
-
|
|
1.5ภาษีมูลค่าเพิ่ม |
6,052,596.46
|
8,000,000.00
|
11,146,100.00
|
|
1.6ภาษีธุกิจเฉพาะ |
28,133.50
|
50,000.00
|
65,000.00
|
|
1.7ภาษีสุรา |
986,915.76
|
1,000,000.00
|
1,500,000.00
|
|
1.8ภาษีสรรพสามิต |
1,935,919.18
|
2,500,000.00
|
3,750,000.00
|
|
1.9ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม |
1,057,036.00
|
1,100,000.00
|
1,610,000.00
|
|
1.10ค่าภาคหลวงแร่ |
28,716.61
|
27,000.00
|
50,000.00
|
|
1.11ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม |
65,935.78
|
70,000.00
|
100,000.00
|
| ข.รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร |
501,355.56
|
867,600.00
|
1,068,200.00
|
| 1.หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต |
29,595.00
|
27,600.00
|
146,900.00
|
|
1.1ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา |
-
|
-
|
-
|
|
1.2ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน |
-
|
-
|
-
|
|
1.3ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร |
-
|
-
|
-
|
|
1.4ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย |
-
|
-
|
-
|
|
1.5ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร |
-
|
1,600.00
|
900.00
|
|
1.6ค่าธรรมเนียมอื่นๆ |
-
|
-
|
-
|
|
1.7ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก |
4,700.00
|
14,000.00
|
20,000.00
|
|
1.8ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น |
-
|
-
|
-
|
|
1.9ค่าปรับการผิดสัญญา |
15,965.00
|
-
|
100,000.00
|
|
1.10ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด |
-
|
-
|
-
|
|
1.11ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหา ร |
-
|
-
|
8,000.00
|
|
1.12ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ |
-
|
-
|
-
|
|
1.13ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร |
-
|
-
|
-
|
|
1.14ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการใช้โฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง |
-
|
-
|
-
|
|
1.15ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ |
6,930.00
|
7,000.00
|
10,000.00
|
|
1.16ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฎิกูล |
2,000.00
|
5,000.00
|
8,000.00
|
|
1.17ค่าใบอนุญาตอื่นๆ |
-
|
-
|
-
|
| 2.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน |
97,062.86
|
170,000.00
|
175,000.00
|
|
2.1ดอกเบี้ย |
-
|
-
|
-
|
|
2.2ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร |
97,062.86
|
170,000.00
|
170,000.00
|
|
2.3ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท. |
-
|
-
|
5,000.00
|
| 3.รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ |
246,839.00
|
400,000.00
|
500,000.00
|
|
3.1กิจการประปา |
246,839.00
|
400,000.00
|
500,000.00
|
| 4.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด |
127,858.70
|
270,000.00
|
246,300.00
|
|
4.1เงินที่มีผู้อุทิศให้ |
-
|
-
|
-
|
|
4.2ค่าขายแบบแปลน |
96,550.00
|
170,000.00
|
146,300.00
|
|
4.3รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ |
31,308.70
|
100,000.00
|
100,000.00
|
| ค.เงินช่วยเหลือ |
11,648,154.00
|
15,052,700.00
|
17,218,000.00
|
| 1.หมวดเงินอุดหนุน | |||
| เงินอุดหนุนทั่วไป |
11,648,154.00
|
15,052,700.00
|
17,218,000.00
|
| รวมทั้งสิ้น |
22,524,525.75
|
29,087,300.00
|
36,945,300.00
|
รายจ่ายของเทศบาล
2.1รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
|
ด้าน/แผนงาน
|
จ่ายจริง |
งบประมาณ |
งบประมาณ |
| ด้านบริหารงานทั่วไป |
6,590,329.93
|
7,542,700.00
|
10,060,100.00
|
| 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป |
6,284,254.93
|
7,542,700.00
|
10,060,100.00
|
| 2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน |
206,075.00
|
670,000.00
|
8,946,100.00
|
| ด้านบริการชุมชนและสังคม |
11,930,306.07
|
14,382,300.00
|
19,370,000.00
|
| 1.แผนงานการศึกษา |
2,074,259.31
|
3,698,100.00
|
6,012,300.00
|
| 2.แผนงานสาธารณะสุข |
625,850.00
|
1,262,000.00
|
1,750,000.00
|
| 3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ |
2,804,500.00
|
463,000.00
|
398,000.00
|
| 4.แผนงานเคหะและชุมชน |
4,249,061.76
|
7,684,200.00
|
9,368,900.00
|
| 5.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
544,275.00
|
714,000.00
|
720,000.00
|
| 6.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |
632,360.00
|
561,000.00
|
1,120,000.00
|
| ด้านเศรษฐกิจ |
2,452,825.85
|
2,976,100.00
|
2,885,500.00
|
| 1.แผนงานการเกษตร |
895,349.63
|
1,331,100.00
|
1,784,500.00
|
| 2.แผนงานการพาณิชย์ |
1,557,476.22
|
1,645,000.00
|
1,101,000.00
|
| ด้านการดำเนินงานอื่น |
935,571.00
|
4,186,200.00
|
4,629,700.00
|
| 1.แผนงานงบกลาง |
935,571.00
|
4,186,200.00
|
4,629,700.00
|
|
รวมทั้งสิ้น
|
21,909,032.85
|
29,087,300.00
|
36,945,300.00
|
2.2รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย
|
หมวด
|
จ่ายจริง |
งบประมาณ |
งบประมาณ |
| 1. รายจ่ายงบกลาง |
935,571.00
|
4,186,200.00
|
4,151,700.00
|
| 2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ |
2,022,844.00
|
4,968,200.00
|
5,974,200.00
|
| 3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว |
885,720.00
|
1,714,400.00
|
2,236,920.00
|
| 4. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ |
7,065,831.99
|
6,864,100.00
|
12,076,480.00
|
| 5. หมวดค่าสาธารณูปโภค |
605,295.86
|
675,000.00
|
1,074,000.00
|
| 6. หมวดเงินอุดหนุน |
1,896,340.00
|
2,642,700.00
|
1,629,000.00
|
| 7. หมวดรายจ่ายอื่น |
2,453,500.00
|
213,000.00
|
-
|
| 8. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง |
5,043,930.00
|
7,823,700.00
|
9,803,000.00
|
|
รวมทั้งสิ้น
|
21,909,032.85
|
29,087,300.00
|
36,945,300.00
|
2.3รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม (รายจ่ายที่ไม่นำไปตั้งงบประมาณ)
ประจำปีงบประมาณ 2553
|
จ่ายจาก
|
รายการ
|
ปี 2553 |
| 1.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น | |
| โครงการสูบน้ำด้วยกระแสไฟฟ้า |
1,845,050.81
|
|
| ครุภัณฑ์ซ่อมแซมสถานีสูบ |
150,000.00
|
|
| โครงการกิจกรรมศูนย์พัฒนา | ||
| ครอบครัวชุมชน |
10,000.00
|
|
| โครงการไทยเข้มแข็ง |
5,669,733.00
|
|
| 2.เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม | 1.1แผนงานเคหะและชุมชน | |
| 1.1.1งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน |
||
|
1.1.2งานไฟฟ้าถนน |
597,000.00
|
|
| 1.2แผนงานการศึกษา | ||
| 1.2.1งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา |
152,324.83
|
|
| 1.3แผนงานการเกษตร | ||
| 1.3.1งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | ||
| 1.4แผนงานการพาณิชย์ | ||
| 1.4.1งานกิจการประปา |
364,500.00
|
|
| รวมทั้งสิ้น |
8,788,608.64
|
ประจำปีงบประมาณ 2554
|
จ่ายจาก
|
รายการ
|
ปี 2554 |
| 1.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | 2,354,446.61 |
| โครงการสร้างหลักประกันฯ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) |
6,922,000.00
|
|
| โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการ |
1,968,000.00
|
|
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 499,328.00 | |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดริมน้ำน่าน ม.3 |
1,970,000.00
|
|
| โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ม.1 - ม.6 |
9,880,000.00
|
|
| 2.เงินอุดหนุนทั่วไป | โครงการกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน | 10,000.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 23,603,774.61 |
นางสาวพรรณพิไล สาดคำ
ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด
การพัฒนาจังหวัด
ด้วย ว.และ ท.
